+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Какая делается проводка на блист на 3 дня оплаты предприятия 2019

Размер пособия по временной нетрудоспособности или больничному определяется исходя из стажа сотрудника. Первые три дня работодатель оплачивает за счет собственных средств, остальные — оплачивает Фонд социального страхования. Пособие по временной нетрудоспособности начисляется на основании больничного листа, со всеми необходимыми отметками и печатями. Больничный выплачивается сотруднику если болеет он сам или он ухаживает за больным родственником.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Не большой ремонт проводки мотоцикла Минск

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Проводки по заработной плате

Удержание алиментов произвожу путем ввода операции в ручную, но в этом случае сумма к выплате не уменьшается на сумму алиментов, может это произойдет после закрытия месяца, или все делается по другому? Командировочные перечисляются сотрудникам через банк на лицевые счета. Подскажите пожалуйста, при формировании поступления материалов, у меня неправильно формируются бухгалтерские проводки.

Есть ли возможность организовать ведомость выдачи денежных средств группе командированных сотрудникам по типу выдачи зарплаты , а не персонально по каждому сотруднику расходным ордером.

Подскажите, может мне все заново ввести, но тогда с чего начинать Мы начисляем НДС как налоговые агенты с суммы, перечисленной нерезиденту. Раз в год наши сотрудники проходят переаттестацию в учебном центре УВД, стоимость 1-го экзамена ,00 руб. Как правильно внести исправления, чтобы корректно считалась амjртизация по измененной стоимости?

База распределения: плановая себестоимость продукции. В документ "формирование книги покупок" при автоматическом заполнении попадают документы по которым уже сформирована книга покупок, НДС принят к вычету,сформированы проводки Д68 К Как правильно зарегистрировать валютный счет в 1с 8.

Как расчитать зарплату и налоги в программе "1С: Зарплата и кадры", учитывая особенности ведения учета с применением УСН? Сумма НДС должна "встать" как в книге покупок, так и в книге продаж. Оплачивает организация с последующим удержанием из заработной платы сотрудников. При автоматической выгрузке удваивается номенклатура и контрагенты. При принятии к учету ОС в декабре года первоначальная стоимость ОС везде забита тыс. При вводе начальных остатков был ввден аванс в валюте. Конфигурация - Бухгалтерия предприятия, редакция 1.

При закрытии месяца выдает сообщение об ошибке: Нет базы распределения прямых расходов: Счет учета: Как сделать так,чтобы эти документы в последующем не попадали в табличную часть документа "формирование книга покупок"? Как оформить операции по покупке валюты и конвертации. Слетали остатки по счету 90, но мы внимательно посмотрели и нашли в чем дело замещались операции, так как совпадали номера разных отгрузок в УТ и БП Может быть, Вас не затруднит подсказать нам еще следующее: при переносе из УТ платежек по налогам, зарплате и оплате комиссии банка не проставляется счет соответственно Почему при выгрузке платежных поручений из системы 1С Предприятие клиент банка в текстовый файл не попадает реквизит КПП плательщика хотя галочка стоит "Всегда указывать КПП получателя" в платежке же КПП пропечатывается.

Бухгалтерия предприятия, редакция 1. В договоре с нерезидентом мы указали признак "налоговый агент" для НДС. Как правильно отразить данное удержание в программе? При выгрузке Отчета о розничных продажах из УТ в Бухгалтерию сведения о платежных картах и кредитах в закладку "Платежные карты и банковские кредиты" не попадают. НДС с аванса не пересчитался в рубли и появилась на вспомогательном счете "0" сумма, равная разнице между рублевым эквивалентом и валютной суммой НДС.

Где проставляется первоначальная стоимость основных средств? Как контролировать общую задолженность контрагента в документах реализациии и поступлении товара, если он является и поставщиком и покупателем соответственно имеет два договора? Скажите, возможно ли в 1С настроить следующее: на данный момент в Excel я выделяю одним цветом сумму по Актам подписанным фактический долг и другим - сумму по неподписанным Актам, таким образом вижу общую сумму задолженности "просроченной" и планируемых доходов.

Нужно ли дополнительно отражать выделять уплаченный НДС налогового агента по операциям в иностр. В УТ они находятся в справочнике "контрагенты", в БП в "Счетах учета с контрагентами" проставлены счета Какими документами и в какой последовательности следует отразить начисление НДС в качестве налогового агента и дальнейшее отражение вычета в книге покупок. Помогите пожалуйста правильно рассчитать пособие по беременности и родам, и каким документом эту операцию оформить в 1С: Бухгалтерия 8. Сообщение " Ошибка при вызове метода контекста выполнить : При предоплате покупателя за товар платежными картами в УТ редакция Бухгалтерия предприятия редакция 1.

Как сделать, чтобы по разным подразделениям были разные проводки? У нас в организации следующая ситуация: Работница беременная, ее уже отправили в отпуск. Необходимо начислить пособие по беременности и родам, но она не замужем. Работник полгода не уплачивал алименты, до того, как поступить к нам на работу.

Вместо сч. Можно ли эту задолженность по исполнительному листу отразить в программе? С чем может быть связано сообщение: "Не списано Поступление из переработки в данном случае проведено.

Сообщение появляется по разным номенклатурным единицам, закономерности не улавливаю, другая реализация проводится. Предприятие работает по УСН доходы минус расходы. Данные, которые должны выводиться в книге все введены.

Книга формируется не полностью, первый столбец: приход все фиксируется, а вот второй столбец расходы не прописываются. Начальные остатки по позициям номенклатуры вводятся началом месяца и полностью закрывают потребность реализации этого месяца. Какие настройки для этого необходимо сделать, может дело в этом? Сообщение по отсутствию в НУ остатков выдается по отдельным позициям, другая реализация проводится нормально.

Подскажите, пожалуйста, как в 1С: Предприятие 8. При создании, например, оборотно-сальдовой ведомости по НУ сама таблица оказывается пуста. Для Вашей информации: учет ведется по индивидуальному предпринимателю на ОСНО настройка на учет по партиям поступления и по документам расчета. Может быть было какое-то кадровое перемещение, но в документах кадровых перемещениях ничего нет. Было сделано поступление товаров от поставщика, выписан счет-фактура.

Спустя оказалось, что счет-фактура был выставлен ошибочно. Как правильно отправить в декретный отпуск сотрудницу? Наша организация планирует перейти на программу 1С Бухгалтерия 8. В связи с этим просим разъяснить возможна ли модернизировать программу для выполнения следующих видов операций: I.

В организации имеются операции как облагаемые , так и не облагаемые НД 2. Сумма входного НДС , распределенного на не облагаемые операции ведется на отдельном субсчете 19 с. Отражение результатов распределения НДС ,определяемого по истечении текущего налогового периода производится в виде корректировки ранее сделанных записей в книги покупок одной строкой красное сто Таким образом нужен алгоритм раздельного учета с помощью программ Настройка учетной политики в целях налогообложения НД II.

На учете имеется имущество, поставленное на учет по месту нахождения недвижимости в М. В основном предприятии начислений по сч. Возможно есть в программе такие возможности Выделить отдельно субсчет под основными средствами непроизводственного назначения, по которым начисляется износ раз в год на 01 и 02сче III. Причем учет ведется только по одному предприятию, обособленных подразделений нет. Подскажите, пожалуйста, мы туристическое агентство, когда я делаю счет-фактуру на наше вознаграждение 1с не заполняет строки грузоотправитель и грузополучатель ставит , хотя в акте о реализации в закладке "дополнительно" я ввожу грузоотправителя и грузополучателя.

При заведении реализации товаров и услуг вводится товар иностранного происхождения. Как и где правильно отразить историю изменений ГТД, чтобы счет-фактуры и др.

В конце месяца формирую записи книги покупок, в нем одна сумма руб. ГТД я ввела в номенклатуру, предполагая, что это константа. При формировании самой книги покупок в нее попадают эти руб. В программе Бухгалтерия 8,1 при закрытии месяца счета 91,01 и 91,02 закрываются счетом 91,09 сальдо прочих доходов и расходов, можно ли сделать дополнительные настройки чтобы эти счета напрямую закрывались.

При формирвании карточки 1НДФЛ у сотрудника исчезает льгота предыдущего месяца. Для начала проверьте, какой договор, а точнее вид договора установлен для договора, указываемого в документе реализации с покупателем или с комиссионером , а также проверьте счету учета расчетов с контрагентами, для данного договора. А какие именно проводки у Вас формируются? Чем это может быть вызвано ведь по основной организации все правильно. В течение месяца мы перечисляем авансовые платежи организации на общем режиме налогооблажении.

Как правильно отражать эту операцию в программе, чтобы увидеть ее в книге доходов и расходов. В программе 1С Бухгалтерия 8. Никак не могу разобраться, как в программе сделать проводку - приход на счет 97 ПО? Через обычную покупку товаров и услуг - чего-то ругается : Что в справочнике "РБП" указывать в поле "счет" - куда будут расходы списывать?

Документ реализация товаров и услуг формирует проводки Д 62 К 91; Д Но экспресс-проверка ведения учета выдает ошибку в книге продаж, что надо проверить ручные операции по счету 90, НДС рассчитанный не равен НДС начисленному.

На данный момент у меня не получается удалить список прав доступа пользователей, может это нужно сделать в Конфигураторе? Реализация товара идет в 20 организаций одного холдинга. Теперь вопрос: Можно ли в среде 1С построить такой отчет, который суммировал бы количество реализуемой продукции по всем пяти позициям шт.

У нас установлена 1с 8. Как в данной программе оформить сотрудника на 0. Поступает валюта на транзитный счет Проверить правильность указания ставки НДС и статей прочих доходов в документах, которые делают проводки по кредиту счета Специфика нашей деятельности такова, что мы постоянно приобретаем стройматериалы для собственного производства т.

НДС ,71 руб. Например, наша организация года приобрела материалы на сумму 5 ,00 руб. Подлог документов — это всегда умышленные действия человека, преследующего цель ввести в заблуждение должностных лиц, сотрудников частной или государственной организации, чтобы получить какую-либо выгоду.

По уголовному законодательству такие действия наказуемы, тем более если ложные сведения предоставляются в соответствии с официальным порядком, регламентированным отдельным законом, иногда — постановлением, приказом, то есть распоряжением официальных властей.

Пособие по уходу за ребенком проводки

Проводки по заработной плате в таблице. Перечисляете ли вы зарплату на карточки сотрудников или выдаете из кассы — смотрите полный справочник бухгалтерских проводок по зарплате и инструкции для бухгалтерской программы. Правильно рассчитать зарплату и отразить ее в учете в соответствии с нормами законодательства вам помогут:. Ведите учет зарплаты в программе БухСофт.

Новости Инструменты Форум Барометр. Войти Зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных:.

В случае болезни работника ему выплачивается пособие по временной нетрудоспособности ст. При этом первые 3 дня болезни оплачиваются за счет средств работодателя, а с 4-го дня — за счет средств ФСС п. Этот счет используется в том числе при отражении операций по начислению больничного пособия. А составление проводок в данном случае зависит от того, участвует ли регион, в котором находится работодатель, в пилотном проекте ФСС или нет п. Если регион, в котором ведет деятельность работодатель, не участвует в пилотном проекте ФСС, то всю сумму пособия, причитающегося работнику на основании листка нетрудоспособности, работнику перечисляет работодатель.

Выдали исполнительный лист что дальше

Бухгалтерский учет. Вход Регистрация. Подписка на новости. Отчетность в ПФ по "электронной трудовой книжке" не будет ежемесячной. Больничный лист. Правила оплаты больничного, период которого затрагивает 2 месяца. У работника заболел ребенок. Назначаем пособия по нетрудоспособности работникам-совместителям. О порядке представления в налоговый орган электронного листка нетрудоспособности. ИП в декретном отпуске: что нужно знать женщине.

Начисление НДФЛ на больничный лист

Администрирование - Администрирование данных 1С - Обработка документов. Счета Часто бывает ситуация, что остатки по счету расчетов и авансов по реализации присутствуют сразу с двух сторон. Причин может быть много. Это и не тот счет аванса или реализации, указанный в поступлении денег, и не те счета авансов или реализации, указанные в РН.

Тема: Закупки по ФЗ: что нужно знать заказчику?

Согласно п. Официальным документом, по которому подтверждают временную болезнь работника, считают листок нетрудоспособности. В этой ситуации расчет и начисление НДФЛ осуществляют с выплат по этой медицинской справке.

Проводки по больничному листу

Удержание алиментов произвожу путем ввода операции в ручную, но в этом случае сумма к выплате не уменьшается на сумму алиментов, может это произойдет после закрытия месяца, или все делается по другому? Командировочные перечисляются сотрудникам через банк на лицевые счета. Подскажите пожалуйста, при формировании поступления материалов, у меня неправильно формируются бухгалтерские проводки. Есть ли возможность организовать ведомость выдачи денежных средств группе командированных сотрудникам по типу выдачи зарплаты , а не персонально по каждому сотруднику расходным ордером.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Электропроводка в квартире. Проводка в квартире своими руками. Схемы.

.

Больничный лист

.

Опубликовано: Конфигурация - Бухгалтерия предприятия, редакция и оплате комиссии банка не проставляется счет (соответственно 69, 70,). Значит, сначала я начислила сотруднику з/п за один месяц, . НДС и статей прочих доходов в документах, которые делают проводки по.

.

Проводки по больничному листу (начисление пособия по временной нетрудоспособности)

.

.

.

.

.

.

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Андрей

    Єто чтоби пидарастов стало больше?